按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）处理常委会机关日常工作。负责印鉴管理和文电登记、分发、送阅、督办、清退、保管和立卷归档工作，处理好电子文档，做好机要保密工作。做好主任会议、常委会会议、人代会和其它会议的组织、筹备、服务工作。拟办、审核、印刷常委会及办公室常规文件。负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，搞好与市委和“一府两院”及其工作部门的综合协调、与省人大常委会办公厅的工作协调、与各县区人大常委会的工作协调。督促落实常委会、主任会议及领导的各类指示、批示。管理机关财务、国有资产、车辆，负责机关报刊征订、安全保卫和退休人员的后勤服务等工作。协调办理机关的接待事务。负责衔接人大领导同志的重要公务活动。积极参与市委、市政府中心工作。办理市人大常委会、主任会议、秘书长办公会议和省人大常委会办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、研究室、法工委、财经工委、农工委、教科文卫工委、代工委、环资工委、信访室等9个机构。

（二）参照公务员法管理单位

下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

下属事业单位0个。

三、部门预算安排情况

2018年部门预算总收入1310万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1310万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2017年预算增加167.77万元，上升15%，主要原因为人员经费增加。

（一）基本支出

2018年陇南市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出607万元，比2017年预算增加87.84万元，上升17%。上升的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2018年项目支出376万元（其中一般公共预算财政拨款376万元），比2017年预算增加10万元，上升0.03%。主要原因是：增加财政预算联网审查费10万元。

2.项目分类分级情况

主要是①人大议案办理经费200万元；②人大代表视察、培训费70万元；③立法经费50万元；④陇南人大杂志印制费30万元；⑤财政预算联网审查费20万元；⑥环保经纪行工作经费6万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出983万元，比2017年预算增加97.84万元，上升11%，上升的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出278万元，比2017年预算增加61.71万元，上升28%。上升主要原因是退休人员增加。

3.住房保障支出49万元，比2017年预算增加8.22万元，上升20%。上升主要原因是人员增加。

（四）非税收入

无

（五）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费1.64万元,预计接待5批次120人次,和2017年预算相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8万元），和2017年预算相比无增减，公务用车保有量0辆。

4.培训费4.42万元，预计培训2批次，350人次,比2017年预算增加1.02万元，增加30%。主要原因是市直机关培训费及师资费等标准提高。

5.会议费1.7万元，预计召开三、四类会议7批次,350人次,和2017年预算无增减。

6. 机关运行费136.73万元，比2017年预算132.52万元增加4.21万元，增加3.2%。主要原因是新增调入人员

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关采购预算总额 103万元，其中：政府采购货物预算103万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2018年拟采购固定资产约103万元，主要包括：办公桌椅36万元，台式电脑18万元，复印机19万元，笔记本电脑0.00万元, 其他办公设备30万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为370.99万元,其中：办公用房1533平方米;部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值 224.1万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

3.项目评审情况

2017年本单位接受评审项目无

4.绩效评价工作开展情况

2017年本单位开展绩效评价项目无